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    龍家圈街道2018年部門決算公開
    索引號: yishuiljqz2322108/2019-0000976 發布機構: 沂水縣龍家圈鎮 發布日期: 2019-06-21 瀏覽次數:
    主題詞: 其他 公開方式: 主動公開 文      號:
     

    一、2018年部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況

    2018年度收入3994.2萬元,支出總計3994.2萬

    (二)收入決算情況

    2018年度本年收入3994.2萬元,其中:財政撥款收入2631.6萬元,占59.1%;上級補助收入1362.6萬元,占41%。

    (三)支出決算情況

    2018年度本年支出3994.2萬元,其中:基本支出3664.2萬元,占91.7%;項目支出330萬元,占8.3%;

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況

    2018年度財政撥款收入決算總計3994.2萬元,其中:一般公共預算財政撥款3994.2萬元,占100%;

    2018年度財政撥款支出決算總計3994.2萬元,其中:一般公共服務(類)支出1872.2萬元,占46.8%;公共安全支出160萬元,占4%;文化體育與傳媒支出75萬元,占1.9%;社會保障和就業支出515萬元,占12.9%;醫療衛生與計劃生育支出510萬元,12.8%;城鄉社區環境衛生支出140萬元,占3.5%;農林水支出722萬元,占18.1%,其中:農業支出433萬元;林業支出92萬元;補助村級支出197萬元。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

    1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為3994.2萬元。

    2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3994.2萬元,支出決算為3994.2萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。其中:

    一般公共服務(類)支出。主要反映用于主要用于政府、黨委、人大、統計、財政、人力資源、檔案等人員工資及單位正常運轉經費支出。年初預算為1872.2萬元,支出決算為1872.2萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    公共安全(類)支出。主要用于平安創建、綜合治理、司法、普法等支出。年初預算為160萬元,支出決算為165萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    文化體育與傳媒(類)支出。主要用于文化人員工資及運轉經費。年初預算為75萬元,支出決算為75萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (5)社會保障和就業(類)支出。主要用于民政事務及死亡撫恤、義務兵優待金等。年初預算為515萬元,支出決算為515萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (6)醫療衛生與計劃生育(類)支出。主要用于計劃生育人員工資及正常運轉經費、技術免費服務等支出。年初預算為510萬元,支出決算為510萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (7)城鄉社區支出。主要用于城鄉社區環境衛生整治、垃圾處理、環衛工人工資等支出。年初預算為140萬元,支出決算為140萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (8)農林水(類)支出。主要用于農業、林業、水利等人員工資、正常運轉支出及對村民委員會及村黨支部的補助支出等。年初預算為722萬元,支出決算為722萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算3467.2萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

    人員經費2720.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費746.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

    1. 、項目性支出330萬元,主要包括:美麗鄉村建設及城區重點部位提升改造工程;城鄉環境衛生;農田水利建設;產業結構調整等支出。

    2. 補助村級支出197萬元,主要用于村干部工資,村級組織運轉費用。

      (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

      1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

      沂水縣龍家圈鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為14.2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費14萬元,公務接待費0.2萬元。

      2018年“三公”經費決算比年初預算數減少6.8萬元,主要原因是嚴格執行“三公”經費只減不增要求,大力壓縮三公經費。其中:因公出國(境)費與2018年預算基本持平、公務用車購置及運行費與2018年預算減少2萬元、公務接待費減少4.8萬元。公務接待費減少的主要原因是公務接待方面,嚴格履行審批手續。執行公務接待管理辦法的相關要求,遵循公函接待清單制度,反對鋪張浪費,厲行勤儉節約。

      2、“三公”經費支出相關情況說明

      公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。2018年使用財政撥款購置公務用車0輛;公務用車運行維護費14萬元。主要用于主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為4輛。

      公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2018年公務接待全部為國內公務接待,主要用于業務招待費。


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